Как оформить документы, если нужно перевыставить расходы клиента поставщику?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы ООО, занимаемся металлопрокатом, наш клиент накопил рамы (используются для перевозки металла в вагонах) и заказал транспортную компанию и отвез их нашему поставщику, но напрямую наш клиент нашему поставщику эти расходы выставить не может, он выставляет их нам, а мы уже нашему поставщику, подскажите пожалуйста клиент выставляет нам упд где он поставщик мы покупатель услугу за перевозку, получается я это заношу как поступление, а потом когда я эти документы перевыставляю на поставщика я делаю реализацию? разве это правильно?
подскажите как правильно оформить документооборот.Благодарю.